内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会 （本级） 2023年度预算公开

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会

　　（本级）

　　 

　　2023年度预算公开

　　 

　　 

　　 

批复时间：  2023年  4月  23日

         公开时间：  2023年  5月  10日　　 

　　 

　　 

　　                                                      

 

　　目    录

　　 

　　第一部分 部门 (单位) 概况

　　一、主要职能、职责

　　二、部门 (单位) 机构设置及预算单位构成情况

　　三、XX 年度部门 (单位) 主要工作任务及目标 第二部分 XX 年度部门 (单位) 预算情况说明

　　一、收支预算总体情况说明

　　二、收入预算情况说明

　　三、支出预算情况说明

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　十、项目支出预算情况说明

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 XX 年度部门 (单位) 预算表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

第一部分   单位概况

　　 

　　 

　　一、主要职能职责

　　（一）部门所属单位职能

　　锡林郭勒盟科学技术协会是中共锡林郭勒盟委员会领导下的科学技术工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是推动锡盟地区科学技术事业发展的重要力量，是全盟科学技术工作者的群众组织。

　　（二）部门主要职责

　　1、贯彻落实党的理论方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见、和诉求，为盟委、行署科学决策做好服务。

　　2、组织开展科普活动,推动全盟全民科学素质行动计划，弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术、传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，为提高全民科学素质服务。实施工作。

　　3、负责组织开展学术交流。发展与国内外科技组织、科技社团和科技界人士的友好交往，推荐表彰优秀科技工作者，宣传优秀科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者做好服务。

　　4、接受上级和有关部门的委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估和鉴定。推动学会有序承接政府转移职能工作。

　　5、负责组织科学技术工作者参与全盟地方性科学技术政策的制定。参与全盟经济社会发展的决策论证，提供科学依据，为创新驱动发展做好服务。

　　6、负责全盟科协系统深化改革工作，指导全盟各级学会（协会）改革治理工作，指导旗县市（区）科协深改工作和业务工作。

　　7、完成盟委、行署交办的其他任务。

　　二、单位机构设置及预算单位构成情况

　　1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括科学技术普及部、学会工作部、综合办公室。

　　本单位下属单位包括：锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心。  

　　2．从预算单位构成看，纳入本单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会本级。详细情况见表：

序 号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟科学技术协会（本级）	参照公务员法管理的事业单位

　　 

　　三、2023年度单位主要工作任务及目标

　　（一）强化政治引领，持续发力扛起新担当

　　（1）把思想政治引领贯穿科协工作全过程各方面

　　（2）加强和改进科协各级组织的政治功能和组织功能。

　　（3）坚持不懈把全面从严治党向纵深推进。

　　（二）强化科普效能，提质发力展现新作为

　　（1）紧紧围绕五大重点人群，开展“五大提升行动”

　　实施“青少年科学素质”提升行动，为科技强盟夯实人才基础；实施“农牧民科学素质”提升行动，科技助力乡村振兴；实施“产业工人科学素质”提升行动，发挥企业科协示范引领作用；实施“老年人科学素质”提升行动，提升老年人适应社会发展能力实施“领导干部和公务员科学素质”提升行动，弘扬科学精神和科学家精神。

　　（2）实施“科普信息化提升”工程，多渠道丰富科普资源

　　（3）实施“科普基础设施建设”工程，强化科普支撑能力

　　（4）实施“基层科普能力提升”工程，不断创新科普形式

　　（三）强化组织建设，统筹发力谋求新突破

　　（1）加强基层组织建设

　　（2）加强日常监督管理

　　第二部分   2023 年度部门 (单位) 预算情况说明

　　 

　　一、收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级） 2023年度收入支出预算总计405.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加64.51万元，增长18.90%。其中：

　　(一) 收入预算总计 405.77万元。包括：

　　1．本年收入合计 351.78 万元。

　　（1）一般公共预算拨款收入 351.78万元，与上年相比增加48.1万元，增长15.84 %。主要原因是人员工资正常晋级相应的各项人员经费均增加。

　　（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（3）国有资本经营预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增0万元，增长  0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（5）事业收入 0万元，与上年相比增加  0 万元，增长   0  %。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（6）事业单位经营收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。主要原因是本单位不存在此项内容。

　　2．上年结转结余53.99万元。与上年相比增加16.41万元，增长  43.67 %。主要原因是结转科普大篷车配套专用项目资金及21年自治区下达“基层科普行动计划”项目资金。

　　(二) 支出预算总计405.77万元。包括：

　　1．本年支出合计405.77万元。

　　( 1 ) 科学技术 (类) 支出 304.62 万元，主要用于在职人员的基本工资薪酬、本单位日常办公机构运行及科学技术普及项目等方面的支出。与上年相比增加 35.73万元，增长13.29%。主要原因是 一是本年度人员工资正常晋级，各项人员工资经费都相应增加；二是上年年末结转科普项目经费增加。

　　（2）社会保障和就业（类）支出 46.51万元，主要用于职工养老保险的缴存及职业年金的缴费支出。与上年相比增加13.92 万元，增加42.71%。主要原因一是本年度人员工资正常晋级，养老保险缴费相应增加，二是本年度本单位4月、8月各增加1名退休人员，增加退休人员职业年金缴费部分。

　　（3）卫生健康支出（类）25.86万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助等医疗方面的支出。与上年相比增加 6.95 万元，增长 36.75 %。主要原因是本年度人员工资正常晋级，医疗保险缴费相应增加。

　　（4）住房保障（类）支出 28.77 万元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。与上年相比增加7.9万元，增加37.85%。主要原因是本年度人员比上年增加，人员工资正常晋级，缴费基数增加住房公积金列支相应增加。

　　2．年终结转结余 0万元，主要原因是本年度单位将按照预算编制完成全部人员、公用及项目经费列支。

　　二、收入预算情况说明

　　锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2023年度收入预算总计 405.77 万元，包括本年收入351.78万元，上年结转结余 53.99万元。其中：

　　本年一般公共预算收入351.78 万元，占86.69%；   本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

　　本年国有资本经营预算收入0万元，占 0 %； 

　　本年财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

　　本年事业收入0 万元，占0 %；

　　本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

　　本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

　　本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

　　本年其他收入 0 万元，占 0 %；

　　上年结转结余的一般公共预算收入53.99万元，占13.31%；     上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；           上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；        上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；             上年结转结余的单位资金 0万元，占 0%。

　　 

　　图 1.收入预算图

　　 

　　 

　　 

　　

　　 

　　 

　　 

　　三、支出预算情况说明

　　       

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2023年度支出预算合计 405.77万元，其中：

　　基本支出 333.78 万元，占 82.26 %；

　　项目支出 71.99 万元，占 17.74 %；

　　事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

　　上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

　　对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

　　 

　　图 2.支出预算图

　　 

　　 

　　 

　　

　　 

　　 

　　四、财政拨款收支预算总体情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2023年度财政拨款收、支总预算 405.77万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 64.51万元，增长18.90 %。主要原因是本年度人员增加及工资正常晋级，各项人员经费都相应增加。

　　1.科学技术支出（206类）

　　科学技术支出2023年预算安排304.62万元，与上年相比增加35.73万元，增加13.29%。变动原因：本年度人员工资正常晋级，人员经费等相应增加。

　　2.社会保障和就业支出（208类）

　　社会保障和就业支出，年初预算46.51万元，与上年相比增加13.92万元，增加42.71 %。变动原因：本年度人员工资正常晋级，养老保险相应增加、退休人员比上年增加，职业年金也相应增加。

　　3.卫生健康支出（210类）

　　卫生健康支出年初预算25.86万元，与上年相比增加6.95万元，增加36.75 %。原因是结转上年疫情防控专项资金。

　　4.住房保障支出（221类）

　　住房保障支出年初预算28.77万元，与上年相比增加7.9万元，增加37.85 %。变动原因：本年度人员工资正常晋级，住房公积金缴费基数增加，住房公积金及购房补贴缴费列支相应增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出预算405.77万元，与上年相比增加15.4万元，增长 3.94 %。具体情况如下：

　　按照一般公共预算支出中的功能分类“项”级科目分别如下：

　　1.科学技术支出（206类）

　　（1）科学技术普及（20607款）机构运行（2060701项）2023年预算安排 236.95万元，与上年相比增加23.64万元，增加11.08 %。变动原因：本年度人员工资正常晋级，人员经费等相应增加。

　　（2）科学技术普及（20607款）科普活动（2060702项）年初预算67.67万元，与上年相比增加12.17万元，增加21.93%。变动原因：本年度结转科普大篷车配套设备。

　　2.社会保障和就业支出（208类）

　　（1）行政事业单位养老支出（20805款）行政单位离退休（2080501项）年初预算14.33万元，与上年相比减少14.33万元，减少100 %。变动原因：本年度退休人员的部分津贴补贴在原单位发放，以前年度在社保发放。

　　（2）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505项）年初预算25.19万元，与上年相比减少1.82万元，减少6.74 %。变动原因：本年度本单位退休2人，机关事业单位养老保险缴费支出减少。

　　（3）行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）年初预算7.0万元，与上年相比增加0.4万元，增加6.06%。变动原因：本年度年初预算批复我单位1名退休人员职业年金做实部分。

　　3.卫生健康支出（210类）

　　（1）公共卫生（21004款）突发公共卫生事件应急处理（2100410项）。年初预算4.32万元，比上年增加4.32万元，增加100%。原因是结转上年疫情防控专项资金。

　　（2）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）。年初预算18.73万元，与上年相比增加 2.41万元，增加14.77%。变动原因：主要原因是是人员工资正常晋级，缴费基数增加，行政单位医疗缴费列支相应增加。

　　（3）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（210113项）。年初预算2.81万元，与上年相比增加 0.22万元，增加100%。变动原因：主要原因是人员工资正常晋级，缴费基数增加，公务员医疗补助缴费列支相应增加。

　　4.住房保障支出（221类）

　　（1）住房改革支出（22101款）住房公积金支出（2210201项）。年初预算24.32万元，与上年相比增加7.38万元，增加43.57 %。变动原因：本年度人员工资正常晋级，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费列支相应增加。

　　（2）住房改革支出（22101款）购房补贴支出（2210203项）。年初预算4.45万元，与上年相比增加0.52万元，增加13.23%。变动原因：本年度人员工资正常晋级，缴费基数增加，购房补贴列支相应增加。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会(本级) 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算333.78万元，其中：

　　( 一 )人员经费 299.83万元。主要包括：基本工资75.89万元、津贴补贴85.88元、奖金23.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.19万元、职业年金缴费7.00万元、职工基本医疗保险缴费9.46万元、公务员医疗补助缴费1.42万元、其他社会保障缴费0.29万元、住房公积金24.32万元、其他工资福利支出21.73万元、退休费14.33万元、医疗费补助10.63万元。

　　( 二 ) 公用经费33.95万元。主要包括：办公费2.3万元、手续费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.95万元、福利费3.47万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用 14.93万元、其他商品和服务支出1.3万元。

　　 

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会 (本级) 2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.00万元，其中因公出国 (境)费支出 0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 6.5 万元，占 92.86 %；公务接待费支出 0.5万元，占7.14%。具体情况如下：

　　一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.00 万元，比上 年预算增加 0 万元，增长 0 %；其中：

　　1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因本单位无因公出国（境）费预算。

　　2．公务用车购置及运行维护费预算支出6.5万元。其中：

　　（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务用车购置预算。

　　（2）公务用车运行维护费预算支出 6.5万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本年度本单位公务用车实有数量与上年相同。

　　3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年相比无差异。

　　八、政府性基金预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会(本级) 2023 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因 本年无政府性基金预算支出。

　　九、国有资本经营预算支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会 (本级) 2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长0 % 。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

　　十、项目支出预算情况说明       

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会(本级) 2023年度预安排项目8个，项目预算总金额71.99万元。其中，财政本年拨款金额18万元，财政拨款结转结余53.99万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。按照单位实际情况分项目填报如下：

　　（一）项目名称：包联（小区）疫情防控经费

　　 1.项目概述

　　本项目主要用于2023年疫情防控经费支出。

　　2.立项依据

　　由于上年度新冠疫情严重，本单位预算各项资金均不足，以满足疫情防控工作正常开展，故申请此项目疫情防控经费正常进行。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会

　　4.实施方案

　　根据财政批复包联（小区）疫情防控经费，制定本年业务预算 ，主要用于核算疫情防控办公费、专用材料费、其他交通费用 。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）项目名称：2023年科学技术普及

　　 1.项目概述

　　本项目主要用于开展2023年科学技术普及活动支出,依照《中华人民共和国科学技术普及法》，《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定、锡林郭勒盟行署办公室关于印发《锡林郭勒盟全民科学素质行动计划纲要实施方案》的通知，开展全盟范围内的科学技术普及活动，提升全民科学素质。

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》、中共内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发《关于加强新时代科协工作的意见》的通知、《锡林郭勒盟全民科学素质行动计划纲要实施方案》。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会。

　　4.实施方案

　　根据财政批复科学技术普及经费，2023年本单位主要从科技工作者素质提升工程、助力乡村振兴系列科普活动、助力科技创新高质量发展系列科普活动几个方面开展活动。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（三）项目名称：上年结转科学技术普及

　　 1.项目概述

　　本项目主要用于继续开展2022年科学技术普及活动支出未完成的活动,依照《中华人民共和国科学技术普及法》，《中国科协章程》和《内蒙古自治区科学技术协会条例》规定、锡林郭勒盟行署办公室关于印发《锡林郭勒盟全民科学素质行动计划纲要实施方案》的通知，开展全盟范围内的科学技术普及活动，提升全民科学素质。

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》、中共内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发《关于加强新时代科协工作的意见》的通知、《锡林郭勒盟全民科学素质行动计划纲要实施方案》。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会。

　　4.实施方案

　　根据财政批复结转2022年科学技术普及经费，在推动《全民科学素质计划纲要》实施方面，全盟科技教育、传播普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障、监测评估等体系；继续建立健全科普队伍管理制度，发展壮大全盟科普专家团、科普信息员、科技志愿者队伍。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（四）项目名称：自治区下达2022年“基层科普行动计划”项目

　　 1.项目概述

　　本项目主要用于组织科技志愿者、科普信息员开展滚动培训，引导公众注册科普信息员、科技志愿者和科技志愿服务组织等，继续发展壮大我盟科普队伍力量，依托新时代文明实践中心建设，全年开展实用技术培训、科普宣传活动等。

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》、中共内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发《关于加强新时代科协工作的意见》的通知、《锡林郭勒盟全民科学素质行动计划纲要实施方案》。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会。

　　4.实施方案

　　根据财政批复自治区下达2022年“基层科普行动计划”项目经费，在推动《全民科学素质计划纲要》实施方面，举办科普信息员、科技志愿者滚动培训继续发展壮大我盟科普队伍力量。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（五）项目名称：“新时代文明实践中心科技志愿服务试点”项目

　　 1.项目概述

　　本项目主要用于新时代文明实践中心科技志愿服务试点开展实用技术培训等费用。

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》、中共内蒙古自治区党委办公厅、政府办公厅印发《关于加强新时代科协工作的意见》的通知。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会。

　　4.实施方案

　　根据财政批复“新时代文明实践中心科技志愿服务试点”项目经费，在推动《全民科学素质计划纲要》实施方面，开展实用技术培训促进全盟公民具备科学素质的比例超过10%。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（六）项目名称：科普大篷车更新经费（21结转）

　　 1.项目概述

　　本项目主要用于本单位科普大篷车配套设备专项

　　2.立项依据

　　根据《关于2021年科普大篷车申报工作的通知》内科协普字【2021】4号文件要求，我盟科普大篷车现已行驶十年，符合更新条件，申请配套经费。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会。

　　4.实施方案

　　根据财政局批复科普大篷车更新经费（21结转）项目经费，该款用于科普大篷车车辆购置配套费、车辆购置税、车辆保险及运行费。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（七）项目名称：2021年“基层科普行动计划”项目资金预算（21结转）

　　 1.项目概述

　　本项目主要开展“百名专家走进盟市旗县科普传播行”春季、夏季、秋季活动，邀请自治区科普专家团的科普专家，组织我盟科普专家团成员、科技志愿者及各旗县科普专家团成员形成三级科普专家联动，积极开展形式多样、内容丰富的实用技术培训、科普讲座、义诊、技术指导等科普传播活动。

　　资金具体用于开展系列活动所需的劳务费、差旅费、场地租赁费、租车费、印刷费及购置科普图书、展板、横幅等。

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会。

　　4.实施方案

　　根据财政批复2021年“基层科普行动计划”项目资金预算项目经费，在推动《全民科学素质计划纲要》实施方面，开展系列活动所需的劳务费、差旅费、场地租赁费、租车费、印刷费及购置科普图书、展板。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（八）项目名称：提升重点人群科学素质项目

　　 1.项目概述

　　本项目主要继续开展2022年“百名专家走进盟市旗县科普传播行”未完成项目，邀请自治区科普专家团的科普专家，组织我盟科普专家团成员、科技志愿者及各旗县科普专家团成员形成三级科普专家联动，围绕农牧业实用技术、生态文明、环境保护、防疫科普、卫生健康、防灾减灾、科学辟谣等，深入苏木乡镇（街道）、嘎查村（社区）、学校、机关、企业等基层一线，积极开展形式多样、内容丰富的实用技术培训、科普讲座、义诊、技术指导等科普传播活动。

　　资金具体用于开展系列活动所需的劳务费、差旅费、租车费、印刷费及购置科普图书、展板、横幅等。

　　2.立项依据

　　《中华人民共和国科学技术普及法》、《中国科协章程》、《内蒙古自治区科学技术协会条例》。

　　3.实施主体

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会。

　　4.实施方案

　　根据财政批复提升重点人群科学素质项目经费，在推动《全民科学素质计划纲要》实施方面，开展系列活动所需的劳务费、差旅费、场地租赁费、租车费、印刷费及购置科普图书、展板。

　　5.实施周期

　　自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　十一、机构运行经费支出预算情况说明

　　 

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会(本级) 2023年度机构运行经费预算支出 33.95 万元，与上年相比增加 1.1万元，增长3.58 %。主要原因是：由于基数较上年增加，福利费及工会经费相应增加。

　　本单位机构运行主要包括：办公费2.3万元、手续费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.95万元、福利费3.47万元、公务用车运行维护费6.5万元、其他交通费用 14.93 万元、其他商品和服务支出1.3万元。

　　十二、政府采购支出预算情况说明

　　内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会(本级) 2023年度政府采购支出预算总额4万元， 其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 4万元。主要涵盖车辆加油服务及车辆维修和保养服务采购，印刷科普宣传册采购，编制政府采购预算明细3项，采购金额来源为一般公共预算财政拨款。

　　。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　锡林郭勒盟科学技术协会(本级) 共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0  辆等。单价 50 万元 (含) 以上的通用设备  0 台 (套) ，单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 0 台(套)。

　　十四、项目绩效目标情况说明

　　锡林郭勒盟科学技术协会(本级) 2023年度填报绩效目标的预算项目 8 个，公开项目 8个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 71.99 万元，占全部项目预算的100%。

　　 

　　 

　　 

　　第三部分   名词解释

　　 

　　一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。

　　四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入 (不含教育收费) 、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入 (包含债务收入、投 资收益等 ) 。

　　五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。

　　七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。

　　八、  “三公”经费：指部门 (单位) 用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国 (境) 费反映部门 (单位)公务出国 (境)

　　的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门 (单位) 公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门 (单位) 按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

　　九、机构运行经费：指部门 (单位) 使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。

　　 

　　第四部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　 

　　 

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：  黄红琴             联系电话：13847902000

　　       第五部分  2023年度内蒙古自治区锡林郭勒盟                科学技术协会 (本级) 预算表

　　 

　　 

　　 

 

　　公开 01

　　 

　　 

　　编制单位：内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）

　　

　　 

　　收 支 总 表

　　金额单位：万元

 

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	351.78	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	304.62
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	46.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	25.86
		十一、节能环保支出
		十二、城市社区支出
		二十、住房保障支出	28.77
本年收入合计	351.78	本年支出合计	405.77
上年结转结余	53.99	年终结转结余
收入总计	405.77	支出总计	405.77