2023年度锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 （本级）预算公开

                  2023年度锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心

             （本级）预算公开

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2023 年   4   月 23  日

公开时间： 2023 年   5   月 10  日

目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算 “三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分   单位概况

 

 

一、主要职能职责

（一）部门所属单位职能

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心是锡林郭勒盟科学技术协会所属的正科级公益一类事业单位。

（二）部门主要职责

1.承担青少年科技教育普及、青少年科技竞赛和科技辅导员培训交流等工作。

2.承担青少年科技教育项目相关辅助性工作。

3．承担农村牧区科普宣传和实用技术推广普及辅助性工作。

4．承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工作，开展与高校、企业技术创新相关的科技活动。

5．承担全盟各级科技场馆技术支持、资源服务等相关工作，承担流动科技馆、科普大篷车项目实施的服务工作。

6．完成盟科学技术协会交办的其他工作任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．从预算单位构成看，锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心部门所属单位预算包括：本级事业单位预算。

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位0家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为1家，公益二类事业单位0家。

人员基本情况，编制、实有、离退休等。核定事业编制7名。核定科级领导职数2名(1正1副)。现本单位实有人员5名，事业编制4名，工勤人员1名，无退休人员。

2．从预算单位构成看，纳入本部门单位2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1家，具体包括：锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心	财政拨款事业单位

 

三、2023年度单位主要工作任务及目标

为深入贯彻落实《锡林郭勒盟全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021——2025年）》，积极落实盟委行署“双百”攻坚行动常态化长效化，落实“双减”政策，按照盟科协和自治区科技教育和创新服务中心的总体工作安排，现将2023年工作要点安排如下：

一、实施科技创新后备人才培养计划，加大青少年竞赛活动力度，推动青少年竞赛活动普及。

二、推进青少年科普活动开展，不断创新工作手段和方法。

三、开展科技辅导员培训交流，提高中小学科技教育工作水平。

四、建设科技工作者之家，为创新驱动发展服务。

五、发挥科普阵地作用，提升科普服务能力。

第二部分   2023年度单位预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度收入、支出预算总计83.05万元，与上年相比收、支预算总计各增加33.94万元，增长69.11%。 其中：

(一) 收入预算总计83.05万元。包括：

1．本年收入合计82.19万元。

( 1 ) 一般公共预算拨款收入82.19万元，与上年相比增加33.08万元，增长67.36%。主要原因是本单位新考入2人，增加的部分主要为人员经费部分。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算。

( 3 ) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加  0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算。

(4)财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及财政专户管理资金。

(5)事业收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及事业收入。

(6)事业单位经营收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长  0 %。主要原因是本单位不涉及事业单位经营收入。

( 7 ) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及附属单位上缴收入。

(9)其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是本单位不涉及其他收入。

2．上年结转结余 0.86 万元。与上年相比增加 0.86 万

元，增长 100 %。主要原因是此款为上年拨入疫情防控经费。

(二) 支出预算总计83.05万元。包括：

1．本年支出合计 83.05 万元。

（1）科学技术支出（类）63.11万元，主要用于在职人员的基本工资薪酬及本单位日常办公机构运行等方面的支出。与上年相比增加24.44万元，增长63.20%。主要原因是本单位新考入2人，增加的部分主要为人员经费部分。

（2）社会保障和就业类支出7.37万元，主要用于本单位职工基本养老保险的缴存。与上年相比增加2.94万元，增长66.37%。主要原因是本单位新考入2人，增加的部分用于新人职工基本养老保险的缴存。

（3）卫生健康支出类4.07万元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗等医疗方面的支出。与上年相比增加1.96万元，增长92.89%。主要原因是本单位新考入2人，增加的部分主要用于新人职工基本医疗保险缴费及公务员医疗等医疗方面的支出。

（4）住房保障类支出8.51万元，比上年预算数增加4.61万元，增长118.21%。主要原因是本单位新考入2人且本年度人员工资正常晋级基数增长，住房保障相应增加。

2．年终结转结余 0 万元，主要原因是上年度本单位各项支出全部完成列支。

二、收入预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度收入预算总计 83.05 万元，包括本年收入 82.19 万元，上年结转结余 0.86 万元。其中：

本年一般公共预算收入 82.19 万元， 占 98.96 %;本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %； 

本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；

本年事业收入 0 万元， 占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元， 占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0.86 万元， 占 1.04 %

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。

图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度支出预算合计 83.05 万元，其中：

基本支出 82.19 万元， 占 98.96 %；

项目支出 0.86 万元， 占 1.04 %；

事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；

上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度财政拨款收、支总预算83.05万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.94万元，增长69.11%。主要原因是本年度新考入2人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度一般公共预算财政拨款支出预算83.05万元，与上年相比增加33.94万元，增长69.11%。具体情况如下：

（1）科学技术支出（类）。年初预算63.11万元。与上年相比增加24.44万元，增长63.20%。主要原因是本年度新考入2人，增加的部分主要为人员经费部分。

（2）社会保障和就业类。年初预算7.37万元。与上年相比增加2.94万元，增长66.37%。主要原因是本单位新考入2人且本年度人员工资正常晋级基数增长，社会保障类相应增加。

（3）卫生健康支出类。年初预算4.07万元。与上年相比增加1.96万元，增长92.89%。主要原因是本单位新考入2人，增加的部分用于新人职工基本医疗保险缴费及公务员医疗等医疗方面的支出。

（4）住房保障类。年初预算8.51万元，比上年预算数增加4.61万元，增长118.21%。主要原因是本单位新考入2人且本年度人员工资正常晋级基数增长，住房保障相应增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算82.19万元，其中：

( 一 )人员经费78.12万元。主要包括：基本工资21.25万元、津贴补贴9.19万元、奖金5.10万元、绩效工资19.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.37万元、职工基本医疗保险缴费2.78万元、公务员补助缴费0.43万元、其他社会保障缴费0.30万元、住房公积金7.05万元、其他工资福利支出5.49万元。

( 二 ) 公用经费4.07万元。主要包括：办公费0.32万元、邮电费0.20万元、劳务费0.08万元、工会经费1.15万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出0.50万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费 预算支出0.80万元，其中因公出国 (境) 费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0.80 万元，占100%；公务接待费支出 0 万元， 占 0 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.80万元，比上年预算增加 0.80 万元，增长100%；其中：

1．因公出国(境)费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0.80 万元。其中：

( 1 ) 公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0.80万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位无公务接待预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度预算安排项目 1 个，项目名称为包联（小区）疫情防控经费，项目预算总金额0.86万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余0.86万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0万元。

（一）项目名称

1.项目概述

包联（小区）疫情防控经费

2.立项依据

由于2022年疫情持续不断，财政拨入此款用于疫情防控工作，防止疫情蔓延。

3.实施主体

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心

4.实施方案

根据财政批复此项费用制定本年预算，此款项用于专用材料费。

5.实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算8640元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度一般公共预算机关运行经费预算支出4.07万元，主要包括以下支出：办公费0.32万元、邮电费0.20万元、劳务费0.08万元、工会经费1.15万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费0.80万元、其他商品和服务支出0.50万元。与上年相比增加 1.36 万元，增长50.18%。主要原因是本年度新考入2人，人员经费及公用经费相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度政府采购支出预算总额 0 万元， 其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、项目绩效目标情况说明

锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心(本级)2023年度填报绩效目标的预算项目18个，公开项目 18 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算82.19万元，占全部项目预算的 100%。