2022年度锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位决算公开
2022年度锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位决算公开
批复时间： 2023 年 8月 09 日
公开时间： 2023 年 8月 17日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心主要职责为：
1.承担青少年科技教育普及、青少年科技竞赛和科技辅导员培训交流等工作。
2.承担青少年科技教育项目相关辅助性工作。
3．承担农村牧区科普宣传和实用技术推广普及辅助性工作。
4．承担高校、企业科学普及和科技创新相关服务工作，开展与高校、企业技术创新相关的科技活动。
5．承担全盟各级科技场馆技术支持、资源服务等相关工作，承担流动科技馆、科普大篷车项目实施的服务工作。
6．完成盟科学技术协会交办的其他工作任务。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位根据《内蒙古自治区事业单位机构编制管理办法》规定综合设置。核定事业编制7人，核定科级领导职数2名（1正1副）。年末实有在职人员3名，其中工勤1名，2名事业编制人员。
本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心本级。详细情况见表：
| 序号 |
单位名称 |
单位性质 |
| 1 |
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心 |
财政拨款事业单位 |
三、2022年度单位主要工作完成情况
为深入学习贯彻落实党的二十大精神，落实《锡林郭勒盟全民科学素质行动规划纲要实施方案（2021-2025年）》，积极落实盟委行署“双百”攻坚行动常态化长效化，落实“双减”政策，锡盟科技教育和创新服务中心2022年按照盟科协和自治区科技教育和创新服务中心的总体工作安排，大力激发广大青少年的科学兴趣，培养具有创新精神和实践能力、有理想、有本领、有担当的科技创新后备人才，为建设科技强盟提供后备科技人才支撑。
（一）创新青少年竞赛活动，推动青少年科技教育深入开展。
（二）创新科普手段，为提高青少年科学素质助力。
（三）开展科技辅导员培训交流，为中小学科技教育工作注入新活力。
（四）开展丰富多彩的“5.30全国科技工作者日”、科技活动周、全国科普日活动。
（五）提升科技服务能力，推动企业创新驱动发展。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度收入、支出决算总计56.69万元。与年初预算相比，收、支总计各增加7.58万元，增长15.43%，变动原因：本年度业务活动增加，公用经费列支较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加8.13万元，增长16.74%。其中：
（一）收入决算总计56.69万元。包括：
1.本年收入决算合计56.69万元。与上年决算相比，增加9.13万元，增长19.20%，变动原因：本年度人员工资正常晋级，相应人员经费较上年有所增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.10万元，减少100.00%，变动原因：上年度有利息收入，本年度无利息收入。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.90万元，减少100.00%，变动原因：本年度各项经费全部完成列支，无结转结余。
（二）支出决算总计56.69万元。包括：
1.本年支出决算合计56.67万元。与上年决算相比，增加8.11万元，增长16.70%，变动原因：人员经费有所增加。
2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因为不存在此项内容。
3.年末结转和结余0.02万元。结转和结余事项：财政拨入手续费及本年利息收入。与上年决算相比，增加0.02万元，增长100%，变动原因：本年财政拨入手续费及本年利息收入，年末未完成列支。
二、收入决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度本年收入决算合计56.69万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入56.69万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度本年支出决算合计56.67万元，其中：
本年基本支出56.67万元，占100.00%；
本年项目支出0.00万元，占0.00%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计56.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加7.58万元，增长15.43%，变动原因：本年度业务活动增加，公用经费列支较年初预算增加；与上年决算相比，收、支总计各增加8.23万元，增长16.98%，变动原因：本年度人员工资正常晋级，相应人员经费较上年有所增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算56.67万元。与年初预算49.11万元相比，完成年初预算的115.39%。其中：
（一）科学技术支出（类）
1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算38.67万元，决算支出44.99万元，完成年初预算的116.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资正常晋级，相应人员经费较上年有所增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为5.03万元，与年初预算相比增加0.60万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.43万元，支出决算5.03万元，完成年初预算的113.54%。决算数与年初预算数的差异原因：是本年度人员工资正常晋级基数增长，社会保障类相应增加。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为2.19万元，与年初预算相比增加0.08万元。其中：
- 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.81 万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的104.97%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资正常晋级基数增长，事业单位医疗保险相应增加。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0.3万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算几乎无差异。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为4.45万元，与年初预算相比增加0.55万元。其中：
- 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.33万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的116.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资正常晋级，缴费基数增加住房公积金缴费列支相应增加。
- 住房改革支出（款）购房补贴支出（项）。年初预算 0.57 万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的98.25%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算几乎无差异。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算56.67万元，其中：
（一）人员经费54.50万元。主要包括：基本工资16.02万元、津贴补贴5.69万元、奖金4.40万元、绩效工资12.34万元、养老保险支出5.03万元、职工基本医疗保险缴费支出1.90万元、公务员医疗补助缴费支出0.29万元、其他社会保障缴费支出0.57万元、住房公积金3.89万、其他工资福利支出4.37万元。
（二）公用经费2.17万元。主要包括：办公费0.60万元、手续费0.08万元、邮电费0.04万元、劳务费0.08万元、工会经费0.55万元、福利费0.54万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.80万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为我单位与主管部门合署办公，三公经费均由主管单位承担。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位与主管部门合署办公，公务接待费均由主管单位承担。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度预算安排项目 0 个，实施项目 0 个，完成项目 0 个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算2.17万元。比上年决算相比，减少0.25万元，减少10.33%，变动原因：本年度本着厉行节约的原则，压缩开支各项经费。
十三、政府采购支出决算情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0 %。
十四、国有资产占用情况说明
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
我单位无项目支出。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
锡林郭勒盟科技教育和创新服务中心单位2022年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目0项目的绩效自评结果。我单位无项目支出，因此无项目绩效自评结果。
（三）单位项目绩效评价结果。
由于我单位与主管部门合署办公，项目支出均由主管部门承担，因此，我单位无项目绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐丽丽 联系电话：0479-8238840
第五部分 2022年度单位决算表
详见附件。