2021年度内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）决算公开

 

 

 

批复时间：  2022年  12月  17日

公开时间：  2022年  12月  22日

 

目 录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效评价工作开展情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）工作是党的群众工作的重要组成部分。科学技术协会是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职能如下：

（1）贯彻执行党的理论方针政策以及自治区党委、盟委决策部署，密切联系科学技术工作者，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，为盟委、行署科学决策做好服务。

（2）组织开展科普活动，推动全盟全民科学素质行动计划实施工作。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，为提高全民科学素质服务。

（3）负责组织开展学术交流。发展与国内外科技组织、科技社团和科技界人士的友好交往，推荐表彰优秀科学技术工作者，宣传优秀科学技术工作者，维护科学技术工作者的合法权益，为科学技术工作者做好服务。

（4）接受上级和有关部门的委托，组织开展专项调查和承担科技项目的评估、鉴定。推动学会有序承接政府转移职能工作。

（5）负责组织科学技术工作者参与全盟地方性科学技术政策的制定。参与全盟经济社会发展的决策论证，提供科学依据，为创新驱动发展做好服务。

（6）负责全盟科协系统深化改革工作，指导全盟各级学会(协会)改革治理工作，指导旗县市(区)科协深改工作和业务工作。

（7）完成盟委、行署交办的其他任务。

 

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括3个部（室）：科学技术普及部、学会工作部、综合办公室。

本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会本级。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）	参照公务员法管理的     事业单位

三、2021年度部单位主要工作完成情况

2021年，内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会在盟委行署的坚强领导和自治区科协的关心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实把全盟科协系统政治建设摆在首位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实中央和自治区党委、政府及盟委行署的决策部署和自治区科协工作安排，坚持“四个服务”职责定位，着力强“三性”、去“四化”，推动“三型”建设，团结和引领全盟科协各级组织和广大科技工作者凝心聚力、履职尽责、扎实工作，各项工作都取得了新的进展。

（一）加强政治引领，全面提升科协组织政治凝聚力

1、将思想政治建设摆在首位。深入系统学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会和在两院院士大会、中国科协“十大”上的重要讲话精神以及对内蒙古工作的一系列重要讲话重要指示批示精神，扎实开展党史学习教育，做到用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，更加自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，切实做到学思用贯通，知信行统一。以铸牢中华民族共同体意识为主线，加强对四大人群的科普宣传，促进各民族交往交流交融，团结和引领全盟广大科技工作者和科协各级组织进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

    2、不断加强意识形态工作。年初党组召开意识形态专题会安排部署工作，制定《锡盟科协意识形态工作分析研判制度》，定期分析研判意识形态领域工作，对科协系统网站、公众号、微信群实行实名制管理，强化微信群主责任意识。2021年对盟科协门户网站进行了改版升级，增设“党史天天读”“防疫知识科普”等专栏。2021年盟科协网站发布信息350篇，浏览量363377人（次），微信公众号发布信息 588篇，浏览量10061人（次）。

（二）持续深化改革，进一步夯实科协各级组织事业发展基础

1、纵深推进科协系统深化改革工作。认真落实《锡林郭勒盟科协系统深化改革实施方案》，已全部完成方案中19项改革任务。其中盟级科技馆建设工作已列入锡盟“十四五”规划，正全力推进。稳步推进盟科协事业单位改革。青少年科技活动中心更名为科技教育和创新服务中心，职责职能和人员做到了平稳衔接过渡。在完成基层组织全覆盖任务的基础上，印发《锡盟科协关于加强对基层科协组织规范化建设管理的通知》（锡科协发〔2021〕50号），进一步加强全盟基层科协组织的规范化建设管理，不断巩固深化改革工作成果。

    2、接长手臂，延伸科协基层组织。全盟72个苏木乡镇、7个街道和102所中小学已全部成立了科协组织，成立大专院校科协1家，企业科协5家，实现科协组织全覆盖。吸纳303名“三长”在基层科协组织任职，年内新增企业科协2家，探索建立科技工作者人才库，将街道科协专兼职干部、离退休科教人员、有关学会人员和乡土人才纳入人才库名单。制定了《锡盟科协系统干部直接联系科技工作者制度》（锡科协发〔2021〕58号），完善了建家交友机制。

（三）提升科普公共服务水平，服务全民科学素质提升

    1、积极履行全民科学素质行动纲要牵头单位职责。充分发挥《纲要》办作用，坚持“政府主导、部门协作、全社会积极参与”方针，制定《锡林郭勒盟科学技术协会事业发展“十四五”规划（2021-2025年）》，建立全盟共建联动、惠普共享的科普供给体制，做好四大重点人群的科普工作，全盟科普社会化进程明显加快。

    2、加大科普基础设施建设。大力实施“基层科普行动计划”，2021年我盟共争取到“提升重点人群科学素质项目”等11个项目，资金共计 282万元。为蓝旗、白旗、东苏旗、太旗、多伦5个旗县争取“全国科技馆免费开放”项目补助资金128万元。

3、深入开展主题科普活动。以“全国科技活动周”、“全国科普日”、“三下乡”活动为契机，开展“百名专家走进盟市旗县科普传播行”、防疫科普宣传、“红色百年路· 科普万里行—全国科普大篷车庆祝建党100周年联合行动”、“关爱未成年人”志愿服务活动等科普活动共计1200余场（次），开展科普讲座60余场（次），累计发放各类科普资料5万余份，义诊6000人（次），700余名科普志愿者参加活动，普惠群众近25万人。举办了线上全民科学素质网络竞赛，参与答题人数达8000余人（次），评出1等奖10名，二等奖50名，三等奖100名。锡盟科协荣获2021年全国科普日活动优秀组织奖。

4、有效发挥科普阵地作用。培育发展科普教育基地和科普示范基地，创新科普工作形式和内容。2021年锡盟西乌旗规划展示厅、锡盟中心医院、锡盟职业学院、锡盟正蓝浑善达克沙地生态研究站等4个单位被评为自治区科普教育基地。年内，全盟新命名盟级科普e站56个，目前，全盟共有自治区级科普教育基地8个、盟级科普教育基地18个，盟级科普e站120 个。

5、推动科普信息化建设。科技志愿者队伍不断壮大，全盟通过“科技志愿服务”微信公众号、“中国科技志愿”APP或PC端“科技志愿服务信息平台”注册的科技志愿服务组织达到29个，科技志愿者共有6575名，科普信息员注册人数逐年增加。围绕社区科普、农牧区科普、全国科普日等重点工作，积极联系锡盟报社、电视台等新闻媒体进行了广泛、及时、深度的宣传报道，打造科普网站，委托锡林郭勒盟日报社对科协网站进行维护更新。

（四）加强平台建设，强化学会服务能力

1、高质量开展“5·30全国科技工作者日”系列活动。以 “5·30全国科技工作者日”为契机，制定《锡林郭勒盟科协2021年“全国科技工作者日”活动实施方案》，围绕“众心向党，自立自强”主题，在锡林郭勒日报和盟科协门户网站发表《锡盟科协致全盟科技工作者的倡议书》，引导科技工作者听党话、跟党走。在锡林郭勒日报、盟科协门户网站刊载我盟2010年以来获得中国科协、内蒙古科协“优秀科技工作者”荣誉称号的先进事迹，弘扬科学家精神，进一步激发广大科技工作者的荣誉感、自豪感、责任感。

    2、搭建服务平台，畅通科技工作者建言献策渠道。面向全盟科技工作者征集涉及决策咨询、科技工作者状况、科协自身发展建设、科技型企业创新需求四大类意见建议共40余条，甄选出7条建议整理编辑成《科技工作者建议》专报，呈送盟委行署，得到了盟行署有关领导的批示，极大地调动了科技工作者的工作热情。

    3、育荐并举，助力科技工作者成长成才。征集30余篇论文参选第十六届内蒙古自治区自然科学学术年会及2021年中荷生态保护与绿色发展国际学术研讨会，其中1篇荣获二等奖；推荐我盟10名各行业中成绩突出的优秀科技工作者候选人参选内蒙古自治区2021年“最美科技工作者”评选活动；组织开展我盟“创新先锋号”、“创新先锋岗”命名工作，经评定程序，最终命名锡林郭勒职业学院褐煤粉煤灰工程技术研究院等10个集体为“创新先锋号”，职业学院生物工程研究院郭梁等6名同志为“创新先锋岗”称号，并择优推荐参加全区评选，3人荣获全区“创新先锋岗”，4个集体荣获全区“创新先锋号”；此外2名专家获得自治区优秀科普专家称号，4人获得全区优秀科普信息员称号，1人获得全区优秀科普志愿者称号；推荐多伦县人民医院医师于晓波作为内蒙古代表参加了中国科协第十次代表大会。   

（五）强化职能职责，推进科创工作

1、青少年科普教育不断加强。日常活动常态化，在12个旗县（市）举办青少年机器人竞赛培训班，共900余名师生参加讲座；举办了全盟第37届青少年科技创新大赛，共有盟直学校和8个旗县市（区）的20多所中小学的1000多名中小学生参赛，获奖作品400多项；承办了“体验科学—中国流动科技馆”锡林郭勒盟第二轮巡展活动，参观师生累计达2万人次，积极组织全盟33名青少年和教师参加2021年青少年高校科学营活动。组织开展我盟首届“体验科学”青少年科普嘉年华活动，吸引6000余名青少年参与。获奖捷报频传，在第20届中国青少年机器人竞赛、第35届全国青少年科技创新大赛、第十二届全国青少年科学影像节、第20届内蒙古自治区青少年机器人竞赛、第七届全国青年科普创新实验暨作品大赛内蒙古赛区复赛和2021年内蒙古青少年创意编程与智能设计大赛中，我盟荣获各类奖项共40项，其中国家级奖项14项，太仆寺旗宝昌一中荣获“风能利用”命题全国总决赛三等奖，1名教师获得大赛“优秀指导教师”荣誉称号；锡盟科协荣获中国科协青少年科技中心、中国青少年科技辅导员协会表彰的第12届全国青少年科学影像节优秀组织单位称号，荣获自治区科协、科技厅 、教育厅表彰的2021年内蒙古创新方法大赛优秀组织单位称号。  

    2、努力壮大企业科协。年内新建2家企业科协，积极推广和使用“科创中国”中小企业服务平台，推动7家企业科协在平台上进行了注册、认证，引导企业利用平台发布需求、成果和专家信息。动员企业科协开展各类主题活动，组织参加4期内蒙古科协科创中心主办的创新方法培训等企业创新云课堂。组织2家企业科协和1家高校科协项目团队参加2021年自治区创新方法大赛，锡林郭勒电业局“解决气相色谱仪基线漂移问题”荣获企业赛一等奖，锡林郭勒职业学院荣获高校赛二等奖2项，三等奖1项，优胜奖2项，锡林郭勒电业局和锡林郭勒职业学院荣获优秀组织奖。

    3、科普大篷车有效运行。制定和印发了《锡林郭勒盟科普大篷车使用管理实施办法（试行）》（锡科协发[2021]49号），将科普大篷车活动信息和数据作为考核依据，对科普大篷车进行监督评估，利用学校、社区、科技馆、博物馆、青少年宫等载体陈列科普展品，充分发挥科普展品作用，全面提升巡展成效。4个旗县科协（苏尼特左旗、太仆寺旗、西乌旗、镶黄旗）获得自治区科协科普大篷车“助力乡村振兴 科普万里行”项目奖补资金，共获资金支持12万元。

   （六）科技助力乡村振兴。

通过科普传播行活动，全盟各旗县市区统一行动，组织自治区、盟市、旗县（市区）三级科普专家队和科技志愿服务队分别深入到农村牧区基层一线，开展实用技术培训、科普讲座、专家义诊和技术指导等活动共计150余场（次），科技助力乡村振兴。盟科协党组成立工作专班，组织相关人员先后两次到定点帮扶单位多伦县西干沟乡大石砬村，同两委班子和村民代表进行座谈交流，协调盟直相关职能部门争取政策和项目倾斜。

 

第二部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度收入、支出决算总计336.42万元。与年初预算相比，收、支总计各增加83.64万元，增长 33.09 %，变动原因：一是本年度新增人员3人，该款主要是人员经费的增加；二是本单位本年度科学技术普及活动较上年增加。与上年决算相比，收、支总计各增加 6.07万元，增长 1.84  %。其中：

 

（一）收入决算总计 336.42 万元。包括：

1.本年收入决算合计 336.42 万元。与上年决算相比，增加 6.07 万元，增长 1.84 %，变动原因：2021年新增人员3人，该款主要是人员经费的增加。

2.使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：我单位没有使用非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 24.49万元。与上年决算相比，减少 21.83 万元，减少 47.13 %，变动原因：2021年本单位科普活动较上年度增加，项目支出比上年增加。

（二）支出决算总计 326.42 万元。包括：

1.本年支出决算合计 326.42 万元。与上年决算相比，增加 23.12 万元，增长 7.62  %，变动原因：2021年新增人员3人，该款主要是人员经费的列支。

2．结余分配 0 万元。结余分配事项：本单位无结余分配资金。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：本单位无结余分配资金。

3.年末结转和结余 10 万元。结转和结余事项：该款是自治区科学技术协会拨入“智慧科协”项目资金，用于深入推进科协网站建设。与上年决算相比，减少 17.02 万元，减少 62.99 %，变动原因：本年度不在使用权责发生制记账，年末财政拨款结转资金无数据。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度本年收入决算总计 336.42 万元，包括本年收入 311.87 万元，使用非财政拨款结余 0.06 万元，年初结余和结转  24.49 万元。其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 301.8 万元，占 89.73 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年经营收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 10 万元，占 2.97  %。

 

图1.收入决算图

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度本年支出决算合计 326.42 万元，其中：

本年基本支出 260.4 万元，占 79.77 %；

本年项目支出 66.02 万元，占 20.23  %；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

本年经营支出 0 万元，占 0 %；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

 

图2.支出决算图

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级） 2021年度财政拨款收入、支出决算总计 326.36 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 73.58 万元，增长 29.11 %，变动原因：一是本年度新增人员3人，该款主要是人员经费的增加；二是本年度为完成科学技术普及活动年初预算既定目标加快科普宣传活动。与上年决算相比，收、支总计各减少 3.67 万元，减少 1.11 %，变动原因：本年度压缩使用各项经费。

五、一般公共预算支出决算情况说明

一般公共预算既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算 326.36万元。与年初预算 252.78 万元相比，完成年初预算的 129.11%。其中：

（一）科学技术支出（类）

1．科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算194万元，决算支出212.98万元，完成年初预算的 109.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加3人，比年初预算增加的金额均是人员工资经费。

2．科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 18万元，决算支出 66.02 万元，完成年初预算的 366.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度业务活动增加，年中收到内蒙古自治区科学技术协会专项转移支付“基层科普行动计划”项目经费 51 万元，并完成科普基层项目经费的列支。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 17 万元，决算支出 20.69万元，完成年初预算的 121.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加3人，比预算增加部分均是新增人员的养老保险缴费列支部分。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 11 万元，决算支出 11.41 万元，完成年初预算的 103 %。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与年初预算数基本无差异。

（三）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.8 万元，决算支出 15.26 万元，完成年初预算 119.2 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员增加3人，比预算增加部分均是新增人员的住房公积金列支部分。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级） 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 260.34 万元，其中：

（一）人员经费 232.88 万元。主要包括：基本工资62.92万元、津贴补贴98.11元、奖金5.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.69万元、职业年金缴费11.41万元、职工基本医疗保险缴费15.23万元、公务员补助缴费2.42万元、其他社会保障缴费1.46万元、住房公积金15.26万元。

（二）公用经费 27.46 万元。主要包括：办公费2.99万元、手续费0.08万元、邮电费0.59万元、差旅费0.85万元、维护（修）费0.44万元、会议费0.18万元、公务接待费0.13万元、工会经费2.13万元、福利费3.1万元、公务用车运行维护费1.49万元、其他交通费用12.89万元、办公设备购置费1.8万元、无形资产购置费0.8万元。

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度财政拨款“三公”经费预算  7 万元，支出决算 1.62 万元，完成预算的 23.14 %。其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 6.5 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 22.92  %；公务接待费预算 0.5 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 26 %。2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算与预算差异原因一是受新冠肺炎疫情影响，减少所有的活动；二是本着勤俭节约原则，较大幅度压缩了“三公”经费支出特别是公务接待费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度财政拨款“三公”经费支出 1.62 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 1.49  万元，占 91.98 %；公务接待费支出 0.13万元，占  8.02 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：主要是上年和今年我单位均未安排因公出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.62 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车辆，开支内容：我单位本年度无公务用车购置。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：我单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出 1.49 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。与上年决算相比，减少 0.29 万元，减少 24.17 %，变动原因：本年度疫情严重，减少公务用车活动。

3.公务接待费支出 0.13 万元。其中：国内公务接待支出 0.13 万元，接待 2 批次， 32 人次，开支内容：我单位开展业务活动发生的费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，开支内容：我单位本年度无国（境）外接待费。与上年决算相比，增加  0.13 万元，增长 100 %，变动原因：上年度疫情严重，公务接待活动取消。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度政府性基金预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0 %，变动原因：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 66.02 万元。财政本年拨款金额  44.04 万元，财政拨款结转结余 21.98 万元，其他资金结转结余 10 万元。

十一、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度机关运行经费支出决算  27.46 万元。比上年决算相比，减少 53.01 万元，减少 65.88 %，变动原因：上年度我单位科普活动没有单独列支,与机构运行共用一个科目。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）2021年度政府采购支出总额 10.55 万元，其中：政府采购货物支出 2.68 万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 7.87 万元。政府采购授予中小企业合同金额  7.35   万元，占政府采购支出总额的 71.09  %，其中：授予小微企业合同金额 1.75 万元，占政府采购支出总额的  16.59  %。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区锡林郭勒盟科学技术协会（本级）截至2021年12月31日，本单位共有车辆  2  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车  0  辆，其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目  1 个，共涉及资金  66.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“科学技术普及项目” 1 个项目开展了单位评价，本年度按照绩效目标我单位顺利开展了各种形式多样的科普活动及科普网站的维护及运行。但是，受疫情影响，本年度无法开展线下科普培训及会议，导致项目没有全部完成。

涉及一般公共预算支出 66.02 万元。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。见下表：

自评报告

一、基本情况：预算部门职能、事业发展规划、预决算情况、项目立项依据等；

锡林郭勒盟科学技术协会主要职能   1、科协工作是党的群众工作的重要组成部分。科协是党领导下的人民团体，是科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。主要职责： （1）、贯彻执行党和国家有关科学技术的方针、政策、法规,制定锡盟科学技术协会工作计划并组织实施。在新形势下,围绕“四服务一加强”的工作方针,为经济社会发展服务,为提高全民科学素质服务,为科技工作者服务,切实加强自身建设。 （2）、组织开展科普活动,围绕锡盟经济转变发展方式，结构调整城镇化、工业化、农牧业产业化战略 ,大力普及科学知识,传播先进的科学思想和科学方法、推广适用、先进技术，组织实施全民科学素质工程,为锡盟经济社会又好又快发展提供科技支撑。 （3）、组织学会积极开展学术活动,加强学术交流;组织科学技术工作者参与建设项目的科学论证,技术咨询和公关;组织厂矿企业开展技术创新、科技培训、技术咨询服务、建立企业科协制度;开展民间科学技术合作和交流,发展同国内外的科技团体和科技工作者友好交往。 （4）、全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。 （5）、指导全盟学会和旗县市﹙区﹚科协及基层专业协会管理工作。 （6）、承办锡盟委行署和内蒙古自治区科协交办的其他工作事项。

二、绩效目标及其设立依据和调整情况；

目标1：在推动《科学素质纲要》实施方面，全盟科技教育、传播普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障等体系，到2021年，全盟公民具备科学素质的比例超过10%。 目标2：继续推进开展全盟第三届青少年机器人大赛。 目标3：继续做好“百家专家下基层”、“科技助力精准扶贫”、乡村振兴、“流动科技馆“巡展活动，“科普信息化建设”、“全国科普日”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“食品安全宣传周”等全国性大型集中科普活动，通过线上线下方式与观众网上互动、现场互动，使公众直接感受前沿科技创新成果，亲身体验前沿科技创新魅力。 目标4：打造科技战略合作平台，维护完善科普信息网站。                                                                                                                                                                                                                                            目标5：继续建立健全科普志愿者队伍管理制度，发展壮大锡林郭勒盟科普志愿者队伍。

三、管理措施及组织实施情况；

依照《中国科协章程》2021年盟科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习贯彻内蒙古党委办公厅、政府办公厅《关于加强新时代科协工作的意见》紧紧围绕全区、全盟中心工作和自治区科协工作要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，进一步增强全盟科协各级组织的“政治性、先进性、群众性”，强化政治引领，铸牢中华民族共同体意识，不断提升我盟科协系统“四个服务”能力建设，团结和引领全盟广大科技工作者及各级科协组织，勇于创新，敢于担当，为全盟经济社会创新驱动高质量发展提供高效服务，在全盟范围内开展经常性的科学技术普及活动，全面提升公民科学素质建设能力。

四、总结分析绩效目标完成情况；

本年度按照绩效目标顺利开展了各种形式多样的科普活动及科普网站的维护及运行费用。但是，受疫情影响，本年度无法开展培训及会议，导致项目没有全部完成。

五、说明未完成绩效目标及其原因；

本年度完成项目的75%，由于受疫情影响，本年度无法开展培训及会议，导致项目没有完成。

六、下一步改进工作的意见与建议；

继续开展形式多样的科普活动，提高全民科学素质。

七、其他需要说明的问题。

由于经费紧张，很多科普活动无法开展，待财政部门增加项目资金后，继续大力开展科普宣传活动。

 

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位2021年在部门决算中反映“科学技术普及项目”  1 个一般公共预算项目，共  1  个项目的绩效自评结果。

1.科学技术普及项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 66.02 万元，执行数为 69 万元，完成预算的 75 %。项目绩效目标完成情况：本年度按照绩效目标顺利开展了“全国科普日”、“全国科技周”、 “科技三下乡”、“食品安全宣传周”等全国性大型集中科普活动，通过线上方式与观众网上互动、现场互动，使公众直接感受前沿科技创新成果，亲身体验前沿科技创新魅力。发现的主要问题及原因：但是，受新冠疫情影响，本年度无法开展线下培训及会议，导致项目没有全部完成。下一步改进措施：我单位将视疫情情况将线下科普活动改为线上活动，进一步在推动《科学素质纲要》实施方面，全盟科技教育、传播普及长足发展，形成比较完善的公民科学素质建设的组织实施、基础设施、条件保障等体系，争取全盟公民具备科学素质的比例逐年按照10%的比率提高。

锡林郭勒盟财政预算支出项目绩效评价自评表
预算部门：		科学技术协会
项目名称：		科学技术普及
一级 指标	二级 指标	三级指标	指标解释	评分标准	自评得分	评定依据及简要说明 （包括计算公式和过程）	是否有佐证资料	备注
投     入   （20分）	项目 立项 （15分）	决策过程 （7分）	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否符合预算单位职能要求；是否根据需要制定中长期实施规划；是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法	①项目设立有无相关文件规定或会议纪要、批示（2分） ②是否符合预算单位职能要求（2分） ③是否根据需要制定中长期实施规划（1分） ④是否符合申报条件（1分） ⑤申报、批复程序是否符合相关管理办法（1分）	7
		目标内容 （4分）	项目预期提供的产品，服务或其他目标明确	①目标明确、但未进行目标细化与量化（1分） ②目标明确、目标较为细化（2分） ③目标明确、目标细化、但目标未量化（3分） ④目标明确、目标细化且目标量化（4分）	4
		预期效益 （4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①预期效益清晰、未进行细化、不可衡量（1分） ②预期效益清晰、目标可衡量但未细化（2分） ③预期效益清晰、目标较为细化可衡量（3分） ④预期效益清晰、目标细化且可衡量（4分）	4
	资金 落实 （5分）	资金到位率 （2分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	①资金到位率90%以上（2分）②资金到位率80%—89%（1.8分）③资金到位率70%—79%（1.6分）④资金到位率60%—69%（1.4分）⑤资金到位率50%—59%（1分）⑥资金到位率低于50%（0分）	2
		到位时效 （3分）	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	①及时到位（3分） ②未及时到位但未影响项目进度（2分） ③未及时到位并影响项目进度（0分）	3
过     程   （30分）	业务 管理 （20分）	管理制度 健全性 （4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否制定或具有此项目的实施方案（2分） ②此项目实施方案是否合规、完整（2分）	4
		制度执行 有效性 （8分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否按照实施方案执行（2分） ②项目调整及支出调整手续是否完备（2分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）	8
		项目质量 可控性 （8分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（3分） ②是否有相应的项目质量检查过程记录（2分） ③是否有相应的项目验收报告（3分）	8
	财务 管理 （10分）	管理制度 健全性 （3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目单位财务管理制度（1分） ②是否制定此项目资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法（1分） ③资金分配因素是否全面、合理（1分）	3
		资金使用 合规性 （5分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合此项目专项资金管理办法的规定，重大开支是否经过集体研究通过（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分） ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分） ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分） ⑤是否专款专用、专项核算（1分）	5
		财务监控 有效性 （2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）	2
产     出   （30分）	项目 产出 （30分）	实际完成率 （15分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	①全部完成（15分）②完成90%以上（13分）③完成80%—89%（11分） ④完成70%—79%（9分）⑤完成60%—69%（7分）⑥完成50%—59%（5分）⑦完成50%以下（0分）	9
		完成及时率 （5分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	①及时率90%以上（5分） ②及时率80%—89%（4分） ③及时率70%—79%（3分） ④及时率60%—69%（2分） ⑤及时率小于60%（1分）	3
		质量达标率 （8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	①质量达标率90%以上（8分） ②质量达标率80%—89%（6分） ③质量达标率70%—79%（4分） ④质量达标率60%—69%（2分） ⑤质量达标率小于60%（1分）	4
		成本节约率 （2分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①成本节约率30%以上（2分） ②成本节约率10%—29%（1.5分） ③成本节约率0.1%—10%（1分） ④成本节约率小于等于0（0分）	2
效     果   （20分）	项目 效益 （20分）	经济效益 （2分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，根据具体情况酌情得分。 （部门提供相应的佐证材料，如：荣誉证书、荣誉称号、嘉奖通报、评估报告等）	2
		社会效益 （4分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4
		生态效益 （2分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		2
		可持续影响 （2分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		2
		社会公众或服务对象满意度 （10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式，根据具体情况酌情得分。 （部门对社会公众或服务对象进行问卷调查，作为佐证材料）	10
合计					88

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以科学技术普及项目为例，该项目绩效评价综合得分为      88 分，绩效评价结果为“优”。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）